ISO 14001:2015 Cl 7 - CL 10

Kebijakan lingkungan, aspek lingkungan penting & dampak lingkungan, peran dan kontribusi, konsekuensi ketidaksesuaian

Kebijakan keuangan, pelatihan internal, komunikasi eksternal, evaluasi risiko

Kebijakan pemasaran, pelatihan teknis, audit internal, pengelolaan limbah

Kebijakan SDM, pelatihan keselamatan, audit eksternal, pengelolaan aset

Dokumen harus tersedia saat dibutuhkan dan terlindungi dari kehilangan.

Semua dokumen harus dihapus setelah satu tahun.

Dokumen tidak perlu dikendalikan jika sudah disimpan secara digital.

Informasi terdokumentasi tidak perlu diperbarui.

Kelompok 1

Kelompok 2

Kelompok 4

Kelompok 5

Menetapkan proses operasional, kriteria operasi, dan pengendalian proses

Mengabaikan perubahan yang tidak direncanakan

Tidak perlu mengendalikan outsourcing & kontraktor

Tidak perlu menyimpan informasi terdokumentasi

Menyusun rencana tanggap darurat

Merespons kejadian darurat aktual

Mengabaikan pelatihan personel

Menyimpan bukti terdokumentasi

Menentukan apa yang dipantau & diukur, menetapkan kriteria & indikator, memastikan alat ukur tervalidasi, menganalisis dan mengevaluasi hasil, menilai efektivitas SML, mengomunikasikan hasil, menyimpan bukti terdokumentasi

Hanya melakukan pengukuran tanpa analisis

Mengandalkan data eksternal tanpa validasi alat

Melakukan evaluasi tanpa mendokumentasikan hasil

Menetapkan dan memelihara program audit internal

Menjamin objektivitas dan ketidakberpihakan auditor

Melaporkan hasil audit kepada manajemen terkait

Melakukan audit hanya jika ada masalah

Tindak lanjut tinjauan sebelumnya, perubahan konteks, pencapaian sasaran lingkungan, kinerja lingkungan, kecukupan sumber daya, masukan pihak berkepentingan, peluang perbaikan berkelanjutan

Hanya melihat laporan keuangan

Fokus pada satu aspek saja tanpa mempertimbangkan masukan lain

Mengabaikan perubahan konteks organisasi

Mengidentifikasi peluang perbaikan, melaksanakan tindakan perbaikan, memastikan tindakan mengarah pada pencapaian hasil SML

Hanya melakukan audit internal

Mengabaikan hasil pemantauan

Tidak perlu melakukan tindakan apapun

Mengendalikan dan mengoreksi ketidaksesuaian, menganalisis akar penyebab, menerapkan tindakan korektif, menilai efektivitas, memperbarui SML, menyimpan bukti terdokumentasi

Mengabaikan ketidaksesuaian

Hanya melakukan audit eksternal

Menunda tindakan perbaikan

Melakukan perbaikan secara terus-menerus

Memastikan sistem tetap sesuai, cukup, dan efektif

Mengabaikan hasil audit

Menggunakan hasil pemantauan untuk meningkatkan kinerja lingkungan

Meningkatkan efisiensi energi dan pengelolaan lingkungan

Menurunkan biaya produksi secara langsung

Meningkatkan penjualan produk

Mengurangi jumlah karyawan