Materi PJJ 15 Februari 2022

Kartu ​Pembantu Persediaan​

1.    Membuat dan mengelola kartu piutang

2.    Membuat dan mengelola kartu utang

3.    Membuat dan mengelola kartu perlengkapan

​

By Sri Surani SMKN 1 Ska

Kartu ​Pembantu Piutang

Kartu piutang adalah kartu yang berisikan informasi tentang daftar pelanggan beserta informasi saldo piutang dari masing-masing pelanggan. Kartu piutang dibuat untuk memudahkan administrasi tentang pengelolaan piutang dalam perusahaan jasa.

Membuat kartu piutang/kartu pelanggan

• Dari Command Centre pilih dan klik Card File, pilih dan klik Cards List sehingga jendela card list

• Klik Customer> klik New untuk membuat Customer baru.

• Isikan Name dengan nama pelanggan, kemudian tekan ENTER

By Sri Surani SMKN 1 Ska

• ​Tekan Enter, kemudian isikan kode customer, alamat, dan nomor telepon

• Setelah Profile (data Customer) diinput selanjutnya dari kotak dialog Card Information pilih Selling Details

• Isikan kode pajak pada kolom Tax Code

• Isikan informasi termin pembayaran piutang yang ditentukan pada Customer Term Information

• Klik New untuk membuat customer berikutnya.

• Lanjutkan dengan pengisian customer berikutnya dengan langkah yang sama, sehingga semua daftar customer selesai terinput, kemudian klik OK.

By Sri Surani SMKN 1 Ska

Mengentri saldo awal piutang

• Dari menu utama Command Centre pilih dan klik Setup, pilih dan klik Balances, pilih dan klik Customer Balances sehingga muncul jendela customer balance

• Pilih dan klik Add Sale sehingga muncul kotak jendel Historical Sale

• Isikan customer name dengan mengklik tanda scroll doen list, kemudian pilih customer

• Isikan data saldo piutang customer yang terdiri dari nomor faktur, tanggal, memo, dan jumlah piutang pada masing-masing kolom yeng tersedia)

• Klik record

• Isikan saldo awal piutang untuk customer lainnya dengan langkah yang sama.

By Sri Surani SMKN 1 Ska

Membuat kartu utang/kartu supplier

• Dari Command Centre pilih dan klik Card File, pilih dan klik Cards List sehingga muncul tampilan jendela card list

• Klik Supplier> klik New untuk membuat Supllier  baru.

• Isikan Name dengan nama supplier, kemudian tekan ENTER

• Tekan Enter, kemudian isikan kode supllier, alamat, dan nomor telepon

• Setelah Profile (data suppler) diinput selanjutnya dari kotak dialog Card Information pilih Buying Details

• Isikan kode pajak pada kolom Tax Code, dan kolom Freight Tax Code

• ​Isikan informasi termin pembayaran utang yang ditentukan pada Supplier Term Information

By Sri Surani SMKN 1 Ska

Kartu ​Pembantu Utang

• Klik New untuk membuat supllier berikutnya.

• ​Lanjutkan dengan pengisian supplier berikutnya dengan langkah yang sama, sehingga semua daftar supplier selesai terinput, kemudian klik OK

Mengentri saldo awal utang

• Dari menu utama Command Centre pilih dan klik Setup, pilih dan klik Balances, pilih dan klik Supplier Balances sehingga muncul jendela supplier balance

• Pilih dan klik Add Purchase sehingga muncul kotak dialog Historical Sale

• Isikan Supplier name dengan mengklik tanda scroll doen list, kemudian pilih supplier

• Isikan data informasi utang supplier yang terdiri dari nomor faktur, tanggal, memo, dan jumlah utang pada masing-masing kolom yeng tersedia)

• Klik record

• Isikan saldo awal utang untuk supplier lainnya dengan langkah yang sama.

By Sri Surani SMKN 1 Ska

​Membuat kartu perlengkapan

• Dari Command Centre pilih dan klik Inventory,

• Pilih dan klik Items List sehingga muncul kotak dialog item list

• Pilih dan Klik New, pilih dan klik  Profile dari jendela Item Information sehingga muncul kotak dialog item information, lakukan pengisian mulai dari tab Profile.

• Isikan kode item perlengkapan kemudian tekan enter sehingga kolom informasi lainnya terbuka

• Isikan nama item perlengkapan, kemudian klik kolom I Buy This Item dan kolom I Inventory This Item

• Isikan kolom I Inventory This Item dengan akun perlengkapan/supplies

• Klik OK

• Input nama dan kode perlengkapan yang lainnya dengan cara yang sama.

By Sri Surani SMKN 1 Ska

Kartu ​Pembantu Perlengkapan

​Mengentri saldo awal perlengkapan

• Dari Command Centre pilih dan klik Inventory,

• Pilih dan klik Count Inventory sehingga muncul kotak dialog count inventory

• Isikan saldo jumlah kuantitas perlengkapan pada kolom Counted, kemudian tekan Enter

• Klik Adjust Inventory

• Isikan akun Perlengkapan pada Default Adjustment Account

• Klik Continue

• Klik Opening Balances

• Isikan tanggal dengan tanggal entri saldo awal

• Isikan Unit Cost dengan harga beli perlengkapan

• Klik Record

By Sri Surani SMKN 1 Ska

​

​

​

​EVALUASI

Kerjakan Soal di bawah ini dengan sungguh-sungguh!​

​

By Sri Surani SMKN 1 Ska

Trimakasih

Some text here about the topic of discussion