CMDBA CBTis 13 Operaciones de Almacenaje

1.Llenado de requisición. Este documento es con el que inicia el proceso de compra y surtimiento de materiales, puede ser generado por el almacén u otros departamentos

2.Proceso de autorización y compra de material. Una vez emitida la requisición, pasa al supervisor del área que lo solicita para que sea autorizado y si es el caso, se turna al departamento de Compras para su atención

3.Una vez que el departamento de Compras ha realizado las cotizaciones y elegido al proveedor, procede a la colocación del pedido y da aviso al almacén mediante una orden de compra foliada, que hace referencia a la requisición que corresponde; este documento muestra una fecha de entrega pactada para su surtimiento

4.Cuando el proveedor arriba a la empresa, se reporta con el área de vigilancia para que el almacén autorice su entrada

5.El almacén verifica el nombre del proveedor y autoriza la entrada del pedido a sus instalaciones

6.El proveedor entrega los documentos correspondientes al material que le fue solicitado, así como las copias adicionales (orden de compra, factura o remisión) para amparar la entrega del pedido

7.El almacén revisa que los documentos se encuentren completos y coteja contra requisición y la orden de compra

8.Si la información corresponde al material, el almacenista firma y sella de conformidad que lo solicitado fue surtido correctamente; para esto revisa las siguientes características: marca, modelo, número de parte, cantidad, tamaño, etc. Cabe mencionar que la factura y la orden de compra deben coincidir con el producto que el proveedor entrega físicamente, y sólo de esta manera se colocará el sello de la empresa en la factura del proveedor. Es importante quedarse con una copia de la factura para dar entrada al material

9.Se genera la entrada correspondiente al pedido en el sistema

10.En caso de que la información del material entregado no corresponda con la requisición ni con la orden de compra, el almacén se comunica directamente con el departamento de Compras e informa a fin que se haga la aclaración respectiva

11.El personal asignado hace la aclaración pertinente e informa al almacén si la compra se recibe o se rechaza / esta decisión se documenta generalmente por correo electrónico